北京市朝阳区河道管理二所2025年预算
北京市朝阳区河道管理二所2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区河道管理二所2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置、职责：
(1)部门机构设置
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于区水务局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编 [2021]47号)，组建北京市朝阳区河道管理二所，为区水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级。内设班组3个，分别为综合组、巡查组、设施运维组。
(2)部门职责
贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以南地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作，协助开展河长制相关工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区河道管理二所行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际34人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)4人。(街、乡聘用人员包含社区工作者)
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年加强党建引领，全力抓好各项水务工作。一是水环境保障高标准常态化推进。优化巡查模式，分河包段落实到位；加强与各部门的信息沟通，做好辖区河道突发事件的应对与处置；加强民生保障，统筹谋划未诉先办。二是水利设施精细化标准化推进。深化标准化建设；加强巡查巡检，确保水利设施正常运转；推进岁修工程，完成年度河道岁修；全面落实防汛要求，确保平安度汛。
二、收入预算说明
2025年收入预算2541.383364万元，比2024年2246.213775万元增加295.169589万元，增长13.14%。其中：本年财政拨款收入2541.383364万元,比2024年2246.213775万元增加295.169589万元，主要原因：增加河道生态环境治理等项目。本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1206.254764万元，占总支出预算47.46%，比2024年1230.755915万元减少24.501151万元，下降1.99%，主要原因：人员变动，2025年部门预算经费减少。
(二)项目支出预算1335.128600万元，比2024年1015.457860万元增加319.670740万元，增长31.48%，主要原因：增加河道生态环境治理等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区河道管理二所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算6.777812万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.356516万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.146612万元，比2024年预算数0.154328万元减少0.007716万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.631200万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与 2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数6.631200万元。比2024年预算数6.980000万元减少0.348800万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区河道管理二所政府采购预算总额932.169787万元。其中：政府采购货物预算0.600000万元，政府采购工程预算889.708079万元，政府采购服务预算41.861708万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区河道管理二所政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区河道管理二所0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区河道管理二所政府性基金预算收入49.548000万元，支出49.548000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车5辆，99.578200万元；单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区河道管理二所填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2024年本单位无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)